KREDITOR > Varelager

Varelageret (Kreditor - Kreditor - Lager) bruges til at styre et internt varelager ved intern fakturering. Lageret er opdelt i 5 faneblade.

Fane 5. Varegrupper

For at kunne tage programmet i brug, skal man under dette faneblad starte med at oprette varegrupper.

Varegruppe: Oprettes ved at indtaste et nummer på den nederste tomme linje.

Tekst: Indtast tekst for varegruppen, f.eks. Døre.

Av.: Her indtastes avance-%, som ønskes tillagt vareprisen. Hvis der er indtastet noget her vil det automatisk bliver overført til feltet "Avance i %" på fane 1 Kartotek, når der vælges en vare i denne varegruppe. Der kan dog ændres avance på den enkelte vare ved at indtaste en anden værdi i dette felt på fane 1.

Omkostning/vare/avance: Her indtastes kontonummer fra kontokartoteket, hvor de forskellige beløb skal bogføres. Kontonumrene overføres automatisk til fane 1. Kartotek.

Kreditor: Leveres varegruppen fra en bestemt leverandør indtastes kreditornummer fra kreditorkartotek. Kreditornummer overføres til faneblad 1 kartotek.

Håndteringsomkostninger/varerabat: Man kan oprette hhv. håndteringsgebyrer og varerabatter pr. varegruppe. Ved oprettelse af varelinjer i rekvisitionsmodulet, vil der automatisk blive oprettet en linje med håndteringsomkostning eller varerabat pr. varegruppe for de varenumre, man har indtastet.

For at bruge håndteringsomkostninger, skal man oprette en ny linje pr. varegruppe, man ønsker at bruge håndteringsomkostninger på. I kolonnen Varegruppe angiver man 'GB + nr. på den relevante varegruppe' (eksempelvis GB06 til varegruppe 06). I kolonnen AV angives hvor mange procent af varens nettoindkøbspris, der skal tillægges i håndteringsomkostninger. Kontonummer angives i kolonnerne vare/avance.

For at bruge varerabatter, skal man oprette en ny linje pr. varegruppe, man ønsker at give varerabatter på. I kolonnen Varegruppe angiver man 'GB + nr. på den relevante varegruppe' (eksempelvis GB06 til varegruppe 06). I kolonnen AV angives hvor mange procent af vareprisen, der skal fratrækkes varens nettoindkøbspris. Rabatten angives som en negativ AV-%. Kontonummer angives i kolonnerne vare/avance.

Man kan ikke både have håndteringsomkostninger og varerabat på samme varegruppe. Det er kun varegrupper af typen 'Vare', der beregnes håndterningsomkostninger/varerabet på.

Det er ikke muligt at slette en varegruppe, hvis der er er varebeholdning.

Fane 1. Kartotek

Varegruppe: Vælg en varegruppe, der er oprettet på fane 5. Varegrupper.

Varenummer: Klik på for at oprette et nyt varenummer, eller indtast blot et varenummer for at hente et eksisterende varenummer som er oprettet.

Tekst: Her kan indtastes en tekst på varenummeret (der er 2 linier).

Pris: Bliver beregnet således: procenten i avance x med kostprisen.

Avance i %: Overført fra varegruppen - fane 5, hvis der er indtastet noget på varegruppen. Man kan også indtaste en procent her, hvis der ikke er en på den benyttede varegruppe eller hvis man ønsker at der på denne vare skal være en anden avance % end på de øvrige vare i den valgte varegruppe. Den bruges til beregning af pris.

Kostpris: Her indtastes kostpris, hvorefter prisen bliver beregnet.

Enhedsbetegnelse: Her indtastes om det fx er timer, stk., m2 osv.

Antal stk. pr. enhed: Her indtastes antal pr. enhed.

Placering: Her kan indtastes selskabs-,afdelings-, lejemåls- og lejernummer. Men det er ikke en nødvendighed.

Navn: Her vises automatisk navnet på det der er indtastet i feltet Placering.

Bogføres på: Her kan du vælge mellem om prisen fra et varenummer skal bogføres på:

•Håndværksafdeling

•Selskab (aktuelle)

•Afdeling (aktuelle)

Bemærk ved bogføring på selskab/afdeling, skal alle vare på en faktura have samme opsætning ellers vil der ikke blive bogført.

Kreditor/leverandør: Kreditor eller leverandør nummer overføres fra fane 5. Varegrupper, men kan også indtastes manuelt.

Navn: Her vises automatisk navnet på den kreditor/leverandør, der er hentet ind/indtastet i feltet Kreditor/leverandør.

Type - Rubrik: Her kan du markere om varetypen skal være (kan bla. benyttes til kriterier ved udskrivning af lister på fane 3. Udskrifter:

•Vare

•Materiel

•Mandskab.

Konti - Rubrik: Her fremkommer de finanskonti der er tastet ind på varegruppen på fane 5. Varegrupper, som vil blive brugt for bogføring af intern faktura for:

•Omkostning

•Varekonto

•Avance

Fane 2. Tilgang / Afgang

Faneblad 2 Tilgang/afgang kan bruges til manuel styring af tilgang/afgang på varelager.

Grp: Her indtastes varegruppenummer.

Varenr: Her indtastes varenummer.

Herefter vil felterne med stamoplysningerne fra varekartotek blive udfyldt, og man skal udfylde følgende felter.

Du kan ved indtastning i kolonnen Av. ændre på varens avanceprocent. Herved vil der automatisk blive ændret på varens "Avance %" på fane 1. Kartotek.

Antal: Her indtastes det antal varelageret skal forhøjes med eller gøres mindre.

Her efter bliver feltet total pris automatisk beregnet.

Fane 3. Udskrift

Her kan udskrives Lagerkort, lagerlister og prisliste vedr. fane 2.

Der skal indtastes et interval af varegruppe/varenumre, samt markeres for om man ønsker med eller uden bevægelser. Man kan yderligere begrænse udskriften til kun at indeholde vare, materiel eller mandskab.

Fane 4. Indlæs Prisdiskette

(Kan kun indlæses fra firmaet Winsløw / Brødrene Dahl.)

Her indlæses filer med prisændring på en eller flere varegrupper/varenumre.

Der kan indtastes et interval. Efterlades linierne blanke svarer dette til alle varenumre.

Varegruppe: Vælges en varegruppe er det kunne denne der læses ændringer ind på.

Rabat: Her kan indtastes en procentsats svarende til rabatten.

Indlæsningsformat: Her vælges indlæsningsformat som skal oprettes under Generelt- Inputformater.

Filvalg: Her vælges den fil man ønsker at indlæse.

Indlæs: Ved klik på indlæs opdateres varekartoteket.