Feltnavn

Kolonne beskrivelse

Afd

Afdeling

Afsl

Rekvisition afsluttes

Aftale

Aftale nummer

Beløb

Fakturabeløb

BogfTekst

Bogføringstekst

Elektroninsk/scannet

Hvordan fakturaen er kommet ind i systemet: E for elektronisk og S for scannet.

F

Hvis det er en flytterekvisition vil der stå F i kolonnen.

Fakturadato

Fakturadato

FakturaNr

Fakturanummer

Forfaldsdato

Forfaldsdato

Indlæst

Indlæsningsdato

Indlæst med fejl

Rød prik for indlæst med fejl.

Grøn prik for indlæst med fejl, men nu OK.

Ingen prik, hvis den er indlæst uden fejl.

Init

Initial, hentet fra rekvisition ved indlæsning, kan ændres på WebFaktura.

JournalNr

EG Boligs journalnummer efter bogføring

Kreditor

Kreditor

Overslag

Overslag fra rekvisition

RekvNr

Rekvisitionsnummer

Sel

Selskab

Status

Fakturaens status

Funktion

Opsætning på fane Webfaktura i Sikkerhedssystemet (Standard-Opsætning-Sikkerhedssystem)

Hvilke fakturaer/aftaler må denne bruger se/godkende i WebFaktura

I tabellen "Opsætning af godkendelser" (3) kan du indtaste/vælge, hvilke fakturaer denne bruger må se/godkende i WebFaktura. Indtast eller vælg hvilke selskaber/afdelinger, kreditorer, konti og beløb fra og til, samt hvilken prioritet godkender brugeren skal være inden for de valgte intervaller. Hvis tabellen eller en kolonne efterlades blank/tom, er der ingen restriktioner på brugeren på det område.
 

Indsæt en vikar (5) for brugeren i WebFaktura/BS-Plus aftaler.

I felterne under rubrikken Vikar vælges initialer for de personer, der må agere som vikar for brugeren. Indtast Startdato og evt. Slutdato for vikariatet. Når den indtastede bruger er vikar, vil denne øverst til højre kunne se feltet Vikar, ved klik på kan vikaren så vælge den bruger, der vikarieres for og denne brugers fakturaer til godkendelse vil blive vist nedenfor. Vikaren kan så godkende disse fakturaer på vegne af brugeren. Dog kan der ved klik på i kolonnen Godkendelser ændres på, hvem og hvilken prioritet der skal bruges til godkendelse, som overstyrer godkendelsesproceduren på brugerne. Dette gøres ved at klikke på . I loggen vil det så være initialerne for vikaren, der bliver vist. Hvis vikar også er supervisor/ansvarlig, skal der udsøges fakturaer med markering i feltet Mine Fakturaer for kun at få vist brugerens egne faktura til godkendelse.

Denne bruger skal fungere som ansvarlig, dvs. skal kunne rette og se alt i WebFaktura/BS-Plus.

Marker ud for Ansvarlig (1) i rubrikken Fakturarettigheder

Denne bruger skal fungere som supervisor, dvs. skal kunne rette og se alt inden for det opsatte selskabs/afdelings interval, der er angivet i tabellen "Opsætning af godkendelser" (3)

Marker ud for Supervisor (2) i rubrikken Fakturarettigheder

Automatisk opdatering af indbakken, så godkendte fakturaer fjernes efter de er godkendt. Virker både for Faktura og BS-Plus.

Marker ud for Aut. opdatering af indbakken (6) i rubrikken Opsætning.

Flyt fra indbakken ind under i indbakken for både Faktura og BS-Plus.

Marker ud for Fakturagodk. kun i vis/ret (7) i rubrikken Opsætning.

Ønsker du efter under at komme direkte videre til den næste faktura/BS-Plus aftale.

Marker ud for Næste bilag efter godkend (8) i rubrikken Opsætning.

Hvis en bruger, der ikke er supervisor eller ansvarlig  skal kunne ompostere.

Marker ud for Må ompostere fakturaer (9) i rubrikken Opsætning.